Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010338
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1031-2016-0119
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128629
Monto Contrato
₲ 777.025.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.937.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.937.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion