Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065051
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2016-0116
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128627
Monto Contrato
₲ 1.716.829.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.673.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.673.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion