Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065051
Monto de la Factura
₲ 276.808.997
Nro. Solicitud de Transferencia
96044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.240.323
Retención DNCP
₲ 986.447
Retención IVA
₲ 7.549.336
Retención Renta
₲ 5.032.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2016-0116
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128627
Monto Contrato
₲ 1.716.829.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.673.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.673.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion