Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065051
Monto de la Factura
₲ 98.077.818
Nro. Solicitud de Transferencia
116735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.270.221
Retención DNCP
₲ 349.514
Retención IVA
₲ 2.674.850
Retención Renta
₲ 1.783.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2016-0116
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128627
Monto Contrato
₲ 1.716.829.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.673.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.673.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion