Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0012450
Monto de la Factura
₲ 1.139.492.335
Nro. Solicitud de Transferencia
68098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.636.493
Retención DNCP
₲ 4.060.736
Retención IVA
₲ 31.077.064
Retención Renta
₲ 20.718.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2016-0111
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128620
Monto Contrato
₲ 36.102.212.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.332.547.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.332.547.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion