Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0013862
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2016-0111
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128620
Monto Contrato
₲ 36.102.212.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.332.547.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.332.547.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion