Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000008
Monto de la Factura
₲ 546.975.090
Nro. Solicitud de Transferencia
183189
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.163.366
Retención DNCP
₲ 1.949.220
Retención IVA
₲ 14.917.502
Retención Renta
₲ 9.945.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118463
Monto Contrato
₲ 27.644.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.823.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.823.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion