Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011656
Monto de la Factura
₲ 318.468.300
Nro. Solicitud de Transferencia
159697
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.857.563
Retención DNCP
₲ 1.134.905
Retención IVA
₲ 8.685.499
Retención Renta
₲ 5.790.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118463
Monto Contrato
₲ 27.644.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.823.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.823.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion