Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010746
Monto de la Factura
₲ 832.272.570
Nro. Solicitud de Transferencia
108669
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.476.081
Retención DNCP
₲ 2.965.917
Retención IVA
₲ 22.698.343
Retención Renta
₲ 15.132.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118463
Monto Contrato
₲ 27.644.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.823.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.823.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion