Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011111
Monto de la Factura
₲ 333.515.390
Nro. Solicitud de Transferencia
125496
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.167.072
Retención DNCP
₲ 1.188.528
Retención IVA
₲ 9.095.874
Retención Renta
₲ 6.063.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118463
Monto Contrato
₲ 27.644.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.823.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.823.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion