Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 545.703.983
Nro. Solicitud de Transferencia
62203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.641.925
Retención DNCP
₲ 1.944.691
Retención IVA
₲ 14.882.836
Retención Renta
₲ 9.921.891
Multa
₲ 87.312.640
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128381
Monto Contrato
₲ 1.091.407.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.596.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.596.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion