Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009935
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57761
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2016-0113
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128619
Monto Contrato
₲ 22.027.503.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.955.856.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.955.856.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion