Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006716
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109415
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2016-0113
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128619
Monto Contrato
₲ 22.027.503.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.955.856.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.955.856.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion