Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004276
Monto de la Factura
₲ 35.430.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.590.202
Retención DNCP
₲ 126.261
Retención IVA
₲ 966.284
Retención Renta
₲ 644.189
Multa
₲ 103.464
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119467
Monto Contrato
₲ 874.475.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.906.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.906.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion