Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000181
Monto de la Factura
₲ 32.431.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170389
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.841.482
Retención DNCP
₲ 115.573
Retención IVA
₲ 884.487
Retención Renta
₲ 589.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE FATECHA ORTIZ
RUC
827160-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119467
Monto Contrato
₲ 874.475.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.906.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.906.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion