Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011357
Monto de la Factura
₲ 410.006.694
Nro. Solicitud de Transferencia
50073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.908.911
Retención DNCP
₲ 1.461.115
Retención IVA
₲ 11.182.001
Retención Renta
₲ 7.454.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128626
Monto Contrato
₲ 11.226.275.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.984.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.675.984.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion