Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011362
Monto de la Factura
₲ 744.239.618
Nro. Solicitud de Transferencia
159839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.758.346
Retención DNCP
₲ 2.652.199
Retención IVA
₲ 20.297.444
Retención Renta
₲ 13.531.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128626
Monto Contrato
₲ 11.226.275.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.984.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.675.984.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion