Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 645.987.858
Nro. Solicitud de Transferencia
125587
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.322.707
Retención DNCP
₲ 2.302.066
Retención IVA
₲ 17.617.851
Retención Renta
₲ 11.745.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128626
Monto Contrato
₲ 11.226.275.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.984.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.675.984.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion