Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011361
Monto de la Factura
₲ 255.760.382
Nro. Solicitud de Transferencia
159839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.223.473
Retención DNCP
₲ 911.437
Retención IVA
₲ 6.975.283
Retención Renta
₲ 4.650.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
1031-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128626
Monto Contrato
₲ 11.226.275.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.675.984.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.675.984.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion