Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043269
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-131531
Monto Contrato
₲ 17.149.733.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.305.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306015
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 17/2016 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2016/2017 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion