Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045502
Monto de la Factura
₲ 1.000.002.960
Nro. Solicitud de Transferencia
130686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.984.633
Retención DNCP
₲ 3.563.647
Retención IVA
₲ 27.272.808
Retención Renta
₲ 18.181.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-131531
Monto Contrato
₲ 17.149.733.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.305.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306015
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 17/2016 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2016/2017 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion