Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 525.634.822
Nro. Solicitud de Transferencia
170005
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2017
Fecha de la Transferencia
09-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.869.159
Retención DNCP
₲ 1.873.171
Retención IVA
₲ 14.335.495
Retención Renta
₲ 9.556.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120771
Monto Contrato
₲ 24.599.232.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.612.937.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.937.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion