Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 598.213.327
Nro. Solicitud de Transferencia
121756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.889.997
Retención DNCP
₲ 2.131.815
Retención IVA
₲ 16.314.909
Retención Renta
₲ 10.876.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120771
Monto Contrato
₲ 24.599.232.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.612.937.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.937.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308924
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion