Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021328
Monto de la Factura
₲ 73.442.180
Nro. Solicitud de Transferencia
170415
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.842.178
Retención DNCP
₲ 261.721
Retención IVA
₲ 2.002.969
Retención Renta
₲ 1.335.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123468
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.201.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.201.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300406
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2016 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2016 -2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion