Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030649
Monto de la Factura
₲ 53.636.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.007.432
Retención DNCP
₲ 191.141
Retención IVA
₲ 1.462.816
Retención Renta
₲ 975.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123468
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.201.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.201.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300406
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2016 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2016 -2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion