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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023579
Monto de la Factura
₲ 39.711.360
Nro. Solicitud de Transferencia
84802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.764.781

Retención DNCP
₲ 141.517
Retención IVA
₲ 1.083.037
Retención Renta
₲ 722.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123468
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.201.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.201.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300406
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2016 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2016 -2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion