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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009958
Monto de la Factura
₲ 104.615.904
Nro. Solicitud de Transferencia
99067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.487.823

Retención DNCP
₲ 372.813
Retención IVA
₲ 2.853.161
Retención Renta
₲ 1.902.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119250
Monto Contrato
₲ 2.296.334.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.435.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.435.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion