Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043563
Monto de la Factura
₲ 164.480.160
Nro. Solicitud de Transferencia
170372
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.903.465
Retención DNCP
₲ 586.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.990.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119250
Monto Contrato
₲ 2.296.334.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.435.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.435.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion