Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018723
Monto de la Factura
₲ 54.840.147
Nro. Solicitud de Transferencia
77875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.647.623
Retención DNCP
₲ 195.430
Retención IVA
Retención Renta
₲ 997.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119250
Monto Contrato
₲ 2.296.334.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.435.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.435.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303807
Nombre de la Licitación
LPN /SBE Nº 06/2016 "ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES Y PALITO/ROSQUITA PARA LA MERIENDA ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion