Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018276
Monto de la Factura
₲ 38.120.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108760
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.208.414
Retención DNCP
₲ 149.431
Retención IVA
Retención Renta
₲ 762.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2016-0121
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-134119
Monto Contrato
₲ 38.120.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.208.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.208.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301272
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 19/16 ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 PLURIANUAL ITEMS DECLARADOS DESIERTOS 2DO. LLAMADO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion