Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Monto de la Factura
₲ 958.872.329
Nro. Solicitud de Transferencia
62198
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.384.337
Retención DNCP
₲ 3.417.072
Retención IVA
₲ 26.151.064
Retención Renta
₲ 17.434.042
Multa
₲ 34.485.814
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
1031-2016-0120
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128625
Monto Contrato
₲ 958.872.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.384.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.384.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion