Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 847.598.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124767
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.050.382
Retención DNCP
₲ 3.020.531
Retención IVA
₲ 23.116.312
Retención Renta
₲ 15.410.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118651
Monto Contrato
₲ 86.729.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.720.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion