Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.883.636
Retención DNCP
₲ 3.207.273
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118651
Monto Contrato
₲ 86.729.276.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.410.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.410.720.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300395
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2016 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2016/2017- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion