Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.797.239
Nro. Solicitud de Transferencia
201052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.468
Retención DNCP
₲ 9.765
Retención IVA
₲ 76.288
Retención Renta
₲ 101.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-25-256266
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.465.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.465.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH