Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 1.359.985
Nro. Solicitud de Transferencia
53613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.692
Retención DNCP
₲ 4.748
Retención IVA
₲ 37.091
Retención Renta
₲ 49.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-25-256266
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.465.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.465.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH