Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006896
Monto de la Factura
₲ 77.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144277
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.006.784
Retención DNCP
₲ 297.216
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.096.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-25-253572
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.797.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.797.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462154
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE GUARDERIA PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH