Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006945
Monto de la Factura
₲ 73.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164325
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.895.296
Retención DNCP
₲ 280.704
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.924.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-25-253572
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.692.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.692.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462154
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE GUARDERIA PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH