Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115769
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.
RUC
80001664-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-70520
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248962
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2013 "SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social