Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-79653
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.505.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.505.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social