Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 95.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-69867
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.244.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.244.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248967
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2013 Servicio Social - Estudios Especializados - Ad Referéndum al Presupuesto 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social