Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79188
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2013
Fecha de la Transferencia
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-71450
Monto Contrato
₲ 124.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.276.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.276.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248962
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2013 "SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social