Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 31.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.206.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-71448
Monto Contrato
₲ 31.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.049.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.049.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248962
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2013 "SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social