Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 18.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146764
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-79657
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.163.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.163.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social