Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88068
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-69868
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.624.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.624.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248967
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2013 Servicio Social - Estudios Especializados - Ad Referéndum al Presupuesto 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social