Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 898.423.002
Nro. Solicitud de Transferencia
131191
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.423.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-79654
Monto Contrato
₲ 898.423.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.121.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.121.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social