Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61889
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.909
Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 2.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-155136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.089.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.089.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337419
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional