Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025490
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186301
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56B-2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-165383
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.541.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352269
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional