Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011295
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139460
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157152
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.795.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.795.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional