Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007674
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157152
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.795.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.795.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional