Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74129
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157151
Monto Contrato
₲ 339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.984.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.984.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional